武汉市中级人民法院2014年部门预算公开说明
作者:   发布时间: 2014-04-18 08:21:00
 

基本情况

(一)部门主要职能

武汉市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常委会负责、报告工作并接受其监督。

(二)部门预算单位构成

武汉市中级人民法院由市法院机关组成,无下属二级单位。

(三)部门人员构成

武汉市中级人民法院总编制人数539人,其中:行政编制539人。在职实有人数521人,其中:行政编制521人。

离退休人员210人,其中:离休10人,退休200人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入15780.23万元。其中:财政拨款(补助)收入15255.23万元,上年结转525万元。

2014年部门预算总支出15780.23万元,主要包括公共安全支出13490.25万元,社会保障和就业支出1136.67万元,医疗卫生支出646.97万元,住房保障支出506.34万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数15255.23万元,比2013年预算增加2658.83万元,增长21.1 %,安排情况如下:

(一)基本支出7031.73万元,比2013年预算增加    188.44万元,增长2.75 %,主要原因是:一是日常公用经费中办公费、水电费等提高标准增加109.48万元;二是因退休人员增加,离退休工资支出增加77.3万元;三是在职人员工资福利支出增加1.66万元。其中:

1.工资福利支出3708.79万元,包括基本工资、津补贴、基本医疗保险及生育保险等。

2.商品服务支出1188.09万元,包括在职人员日常公用经费和离退休人员日常公用经费

3.对个人和家庭补助支出2134.85万元,包括离退休费、在职和退休人员医疗补助、住房公积金、提租补贴等

(二)项目支出8223.50万元,比2013年预算增加2470.39万元,增长42.9 %,主要原因是:一是2014年新增三公开(审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开)平台信息化建设项目(属于一次性项目)1400万元,占增加额的56.7%;二是由于案件数量增加,需要退费的案件增多,退诉讼费备用金支出增加500万元,占增加额的20.2%;三是由于设施设备老化等原因,设备更新、网络运维费用、物业管理费等支出相应增加570.39万元,占增加额的23.1%。其中:

1.一般行政管理事务支出项目799.56万元。包括审判法庭及刑场管理费、扶贫专项支出、机关后勤服务支出等专项公用经费等。

2.案件审判支出项目4723.35万元。包括退诉讼费备用金支出、办案差旅费、法律文书印刷费、审判专业会议费、法官培训费、聘用书记员开支、物业管理费等。

3.案件执行支出项目100万元,主要用于案件执行支出。

4.两庭建设支出项目2600.59万元,包括三公开平台信息化建设项目、网络设备购置及运行维护费用、审判场所维修费、审判设施设备及办公设备更新等。

   


编辑:
文章出处: